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    VAT常见问题大纲

    文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2018-05-18 10:13【

    1、为什么要注册VAT?

    答:如果用到了欧洲当地国的仓库,并且销售出去,那么这笔订单就需要缴纳VAT税。而缴纳VAT税就需要一个属于自己纳税主体的纳税编码。VAT号就是这个编码。(比喻:没有VAT的卖家就相当于天桥摆地摊的,需要关注城管的小车和混混的保护费,而有了VAT就相当于有了营业执照,可以找个店铺正规营业了)。

    VAT

    2、VAT 和 EORI 的分别

    VAT税号是在销售时使用,卖家有 VAT 号,销售中必须已经包括销售税VAT(货物最终售价的 1/6)。EORI 号是英文 Economic Operator Registration and Identification 的缩写。该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号。无论有无 VAT 号,卖家要以进口方的名义进口货物到英国,并在之后进行进口税(IMPROT VAT)的退税(仅对有 VAT 号的商家),就必须要向海关提交此 EORI 号码。VAT 和 EORI 号码都有唯一性。与相应VAT税号对应的EORI应为:GB-VAT号-000的格式,无连字符。

    3.我什么情况下才需要注册VAT?

    答: 只要使用了海外仓就需要注册VAT。

    4.什么时候注册VAT比较好?

    答:只要使用了欧洲海外仓就需要缴纳注册VAT(包括亚马逊仓库),因此在发货前就注册VAT比较好。

    5.注册VAT是个人还是公司注册?

    答: 公司和个人都可以注册,用什么来注册取决于店铺主体是公司还是个人,公司为主体那么就需要公司注册VAT,反之则是个人。

    -注册主体包括:

    1)个体户,独资经营人 sole proprietor)

    2)合伙人经营 partnership)

    3)公司经营 corporate body)

    4)协会或俱乐部 club or association)

    6. 英国销售VAT怎么计算?

    答:销售VAT=销售额/6

    7. 需要缴纳多少税金?

    答:实际需要缴纳税金=销售VAT-进口VAT

    8. 进口VAT如何计算?(按英国为例)

    答:进口VAT=(申报价值 + 关税 + FBA头程运费)*20%

    9.如何判定要注册几个VAT?

    答:一个账号主体不管是个人还是公司都只需要注册一个,因此是看注册账号主体是几个就注册几个。

    欧盟只要有一个国家其他国家都可以通用的是EORI号码,只要同一个公司持有一个EORI号码及不同国家的VAT,即可在欧盟不同国家同步使用。

    VAT并没有通用的说法,每国家的税务都是独立的,税率和税务义务都有所不同。例如,英国税率20%,德国19%,英国每季度申报,德国每月申报。

    10.是不是有免征税额?

    答:免征税额是英国当地公司才有这个83K英镑的免征税额度,海外公司无法享有这个。

    11.如何退税?

    答:

    1)退税形式有两种:

    第一种:以支票形式

    第二种:退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税的时候做抵扣。

    2)退税分两种:一种是中国的出口退税,可以找国内的专门的出口退税公司;另外一种是VAT退税,当销售VAT小于进口VAT时可以申请退税。一般都是用来抵扣,不会选择退税,因为申请很麻烦,还需要有对应的对公账户。

    12.我做了VAT,没钱赚了怎么办?

    答:正因为有门槛才有更大的机会,门槛高了,竞争就少了。我们会给客户专业税务指导,制定税务解决方案。税务不会成为他们的负担。

    13、长期进行零申报会不会上税务局的黑名单?

    答: 长期零申报的 VAT 号是属于不正常的状态,HMRC 会关注此类 VAT 号并可能进行相关使用情况的调查。如情况属实,您长期没有使用此 VAT 号码,此VAT 号可能会在没有提前通知的前提下,被 HMRC直接注销。注销后会影响此 VAT 持有人之后的 VAT 申请。如情况不属实,比如偷税漏税,VAT持有人将承担所有可能的法律和经济后果,不仅逃的税要追回,还要附加对应罚金,时间越久罚金越多,涉及金额大的案件还要承担相应的法律责任。

    14.什么是远程销售报税?

    答:远程销售额是从由当地国仓库直接发货到别的国家客户手里这个交易金额,报税就在发货仓库所在国进行申报。但是如果是从当地国仓库转运到其他国家仓库再发到他国客户手里,那么就需要注册别的国家VAT。

    远程销售额法国35000欧元、西班牙35000欧元、意大利35000欧元、波兰160000波兰兹罗提、捷克11140000捷克克朗、德国100000欧元。

    15.泛欧有英国VAT还需要注册别的国家VAT吗?

    答:如果在远程销售额度内是不需要的,超过就需要注册别的欧盟国VAT了。

    16、如何开具VAT发票给欧盟买家?

    答:

    1)如果是欧盟的个人买家,则卖家的INVOICE 中要包括VAT税,按正常VAT INVOICE格式开即可,需写明买家信息。如果是欧盟商业买家,根据欧盟的免税优惠政策,卖家开出的INVOICE中不包括VAT税金,针对此类买家,开INVOICE时需写明商家信息,注意一定要写上此商业买家的当地VAT号码。

    2)销售到德国(或其它EU国家)的商品被买家索要VAT发票,卖家是否可以开具英国VAT税号的发票?

    答: 这里首先要明确的是商品在售出前的存放地点/国家,在商品进口方(卖家)为VAT持有人的前提下:

    ·商品售出前地点在英国,售出后由英国发往德国(或其它EU国家),商品进口方(卖家)可以开具英国的VAT发票给买家。需注意的是,德国VAT税率为19%,英国为20%,这里仍按照英国VAT税率20%开具发票。按照EU远程销售法,各个EU国家有一定的免税额度,如超出此额度则必须申请销售目的国的VAT。

    商品售出前地点在德国,无论商品是否在英国进口,这时提供给买家的VAT发票必须为德国VAT发票(物品所在地),英国的进口商(卖家)不能提供UK VAT发票。比如卖家在英国进口货物后,再发往德国仓库,售出前货物所在地已经转换到德国。这类情况下,卖家必须要申请德国VAT,开具德国VAT发票给本土买家。

    17.注册时间要多久?

    答:通常是2-6周,我们这边收集完资料当天就会提交给英国税局开始申请VAT,最新时间是15天左右VAT号可以下来了。

    18.亚马逊绑定VAT是否会触发KYC审核?

    答:不会。

    19.进口VAT税怎么缴纳?

    答:进口VAT税都是货代帮缴纳,一般都采取实报实销的方式。

    有两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税);

    a、是使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;

    b、是指定正规会计师代为操作。

    20.有销售会不会追溯历史销售?

    答:税局有追溯历史销售的权利,不排除被追溯的可能性,但是目前客户遇到这个的很少,大概400位客户有1位被追溯。那么这样就完全取决于运气。

    英法是抽查才追溯,德国是一注册税号就追溯。

    21、如果不打算继续进行英国的相关贸易,那么VAT税号应该如何处理?

    答: 如果暂时不打算继续英国贸易,建议可以每季度做零申报,待之后再次开展业务后,有销售后可转为正常申报。如果客户打算彻底退出英国市场,则可以选择注销VAT税号以避免后续无人打理VAT税号而导致的税务问题。需向 HMRC 提交注销请求。



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